SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR solicita el reembolso de gastos de pasaje aéreo, desde la ciudad de Cusco – Lima , por viaje de comisión de servicio a nombre del Sr. Cesar Fernando, ABARCA VERA en su condición de Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, quien viajó a la ciudad de Lima a fin de sostener reuniones en las instalaciones del PRONIS, de Conformidad al documento que origina el INFORME Nº 091-2023-GRAP/06/GG, autorizado con proveído 788 por el Gobernador Regional de Apurimac, monto a reembolsar S/ 652.80 (seiscientos cincuenta y dos con 80/100 soles).
ARTÍCULO SEGUNDO. · ENCARGAR,
a la Oficina de Tesorería generar cheque y/o giro bancario a nombre del Sr. Cesar Fernando, ABARCA VERA,
Gerente General con D.N.I. Nº 23913397 -Regional
ARTÍCULO TERCERO.· NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, al responsable de la utilización de los viáticos para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web del Gobierno Regional de Apurímac, en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.