SE RESUELVE:
Articulo Primero.- RECONOCER, como gasto devengado la deuda pendiente de pago contraída en el ejercicio 2017 y 2018, por la suma total de s/ 780.00 (setecientos ochenta con 00/100 soles), a favor de los proveedores: TECNOCENTRO MOREANO, MULTISERVICIOS «SANTANA», MULTISERVICIOS «APUMARCA», INVERSIONES JOSKA E.I.R. se tiene que los proveedores han realizado entrega de materiales de útiles de escritorio y servicios para el proyecto «Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Distrito Chalhuanca, Provincia Aymaraes – Apurímac de la Gerencia Regional de Infraestructura en el año 2018, como conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR, a las oficinas de Contabilidad y Tesorería, proceder con el pago reconocido en el artículo precedente, a los proveedores: TECNOCENTRO MOREANO, MULTISERVICIOS «SANTANA», MULTISERVICIOS «APUMARCA», INVERSIONES JOSKA E.I.R, con Correlativo de Meta: 0221-2019, Especifica: 2.6.2.2.2.4 bienes y 2.6.2.2.2.5 servicios, Fuente Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
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