RECONOCER, como gasto devengado la Prestación de Bienes, conforme a la solicitud del Sr. Efraín Chuta Bonifacio, en su calidad de proveedor, por la suma de S/. 3,386.00 N/S (Tres mil trescientos ochenta y seis nuevos soles con 00/100) con FACTURA N° 010787-FERRETERÍA JUVENTUD y a la Distribuidora Multiservicios JUVENAL EIRL, en su calidad de proveedor por la suma de SI. 3,600.00 N/S (Tres mil seiscientos nuevos soles con 00/100) con FACTURA N° 00543, ambos con afectación al Correlativo de Meta N° 074-2014 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCIÓN, debiendo para estos efectos la Dirección Regional de Administración y Finanzas, disponer a quien corresponda la emisión de nuevas Órdenes de Servicio, de considerarlo necesario.